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檢查歐洲增值稅號

在歐盟，從事 B2B 交易的企業和個人必須在進行交易前檢查其客戶、供應商或合作夥伴的增值稅號。 這是為了確保在歐盟內部的跨境交易中正確繳納增值稅並防止增值稅欺詐。 在此頁面上，您可以找到適用於歐洲和英國號碼的在線增值稅檢查器。如果您不知道公司的增值税号，请按公司名称检查增值税号。

If you VAT number is not valid, You can check what to do the answer in the FAQ at the bottom section of this page.

什麼是增值稅號？

增值稅（增值稅）號是分配給在歐洲和英國運營的企業和組織的唯一標識符，用於收集和報告增值稅。 它用於跟踪和驗證商品和服務的增值稅支付，並促進歐盟內部的跨境交易。 從事 B2B 交易的公司需要增值稅稅號，並用作增值稅註冊證明。

 

增值稅號格式

歐盟增值稅稅號的格式由兩個表示國家代碼的字母和最多 12 個標識納稅人的字符組成。 例如，英國的增值稅號以“GB”開頭，德國的增值稅號以“DE”開頭。 增值稅稅號的確切格式和長度可能因國家/地區而異，但通常是字母和數字的組合。 一些增值稅號可能僅包含數字，而其他增值稅號可能包含字母和數字的組合，具體取決於國家/地區的增值稅註冊系統。

例如，德國企業的增值稅稅號如下所示：DE999999999。

使用我們的增值稅登記

如何檢查增值稅號是否有效？

有幾種方法可以查詢增值稅稅號：

  • VIES（增值稅信息交換系統）——這是一個由歐盟委員會提供的在線系統，允許您通過與歐盟成員國的增值稅號數據庫進行核對，實時驗證增值稅號的有效性。
  • 國家增值稅號驗證服務 – 些歐盟國家有自己的國家增值稅號驗證服務。
  • HM Revenue and Customs (HMRC) – 英國的稅務機關，負責驗證增值稅號的有效性。

注意：增值稅號並不能保證公司的真實性，但它可以作為驗證公司是否在歐盟或英國註冊並運營增值稅的有用工具。

在此頁面上，您將找到來自 Lovat 的增值稅代碼檢查器。 這裡只展示相關信息，這些信息是在發送請求後生成的。 這比通過 VIES 和 HMRC 自行搜索要方便得多。

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什麼是 VIES？

VIES 代表增值稅信息交換系統。 它是歐盟委員會提供的在線系統，允許企業和個人實時驗證增值稅號的有效性。 該系統用於將任何歐盟成員國頒發的增值稅號與公司所在歐盟成員國持有的增值稅號數據庫進行核對。

 

系統

VIES 系統允許企業和個人在進行交易前檢查其客戶、供應商或合作夥伴的增值稅稅號，確保增值稅稅號有效且是最新的。 這有助於防止增值稅欺詐，並確保在歐盟內部的跨境交易中正確繳納增值稅。

 

服務

VIES 是一項免費服務，可以在線訪問。 只需在 VIES 網站上輸入您要驗證的增值稅號，它就會根據歐盟委員會持有的數據庫檢查增值稅註冊號。

增值稅稅號的名稱因國家/地區而異

不同國家的增值稅號名稱

國家 國家代碼 本國語言的增值稅
AT 奧地利 AT Umsatzsteuer – Identifikationsnummer
BE 比利時 BE Le numéro d’identification ą la taxe sur la valeur ajoutée BTW – identificatienummer
BG 保加利亞 BG Идентификационен номер по ДДС
CY 塞浦路斯 CY Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.; Arithmos Egrafis FPA
CZ 捷克共和國 CZ Danové identifikacnķ cķslo (DIC)
DE 德國 DE Umsatzsteuer – Identifikationsnummer
DK 丹麥 DK Momsregistreringsnummer
EE 愛沙尼亞 EE Käibemaksukohustuslasena registreerimise number
GR 希臘 GR Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ; Arithmos Forologikou Mitroou FPA
ES 西班牙 ES El nśmero de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido
FI 芬蘭 FI Arvonlisćverorekisterõintinumero; Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer)
FR 法國 FR Le numéro d’identification ą la taxe sur la valeur ajoutée
GB 英國 GB Value added tax (VAT) registration no
HR 克羅地亞 HR PDV identifikacija broj
HU 匈牙利 HU Közösségi adószįm
IE 愛爾蘭 IE Value added tax identification no
IT 意大利 IT Il numero di registrazione IVA
LT 立陶宛 LT PVM mokėtojo kodas
LU 盧森堡 LU Le numéro d’identification ą la taxe sur la valeur ajoutée
LV 拉脫維亞 LV Pievienotas vertibas nodokla (PVN) registracijas numurs
MT 馬耳他 MT Numru ta’ l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miśjud; value added tax identification number
NL 荷蘭 NL BTW – identificatienummer
PL 波蘭 PL Numer identyfikacyjny VAT
PT 葡萄牙 PT O nśmero de identificaēćo para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado
RO 羅馬尼亞 RO Cod de īnregistrare īn scopuri de TVA
SE 瑞典 SE Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer)
SI 斯洛文尼亞 SI Identifikacijska številka za DDV
SK 斯洛伐克 SK Identifikacné cķslo pre dan (IC DPH)

經常問的問題

VAT 號碼未顯示在 VIES 數據庫中。 這是否意味著它無效？

儘管歐洲 VIES 數據庫是歐盟企業用來檢查增值稅識別號的主要工具，但數據庫中包含的信息並不總是最新或完整的。 許多企業更願意使用他們的國家門戶網站來獲取更可靠的信息。 例如，在德國，企業使用德國聯邦中央稅務局 (Bundeszentralamt für Steuern) 提供的“USt-IdNr-Prüfung”服務來查詢增值稅稅號。 但是，總的來說，VIES 數據庫被廣泛認為是歐盟檢查增值稅識別號的可靠來源，建議企業盡可能使用它。

我們是一家在意大利註冊的公司，我們想將我們的商品出售給來自英國的批發買家。 買方想將貨物從歐盟出口到英國。 我們是否需要檢查他的增值稅號才能開具反向收費發票？

不需要，如果您的買家從歐盟出口貨物，您不需要檢查增值稅稅號的有效性。 只需要檢查歐盟國家之間的銷售。 如果您的買家將貨物出口到歐盟以外的地區，您必須向他開具 0% 增值稅的出口發票。 這種情況下的確認將是報關單，而不是增值稅號。

我公司是一家軟件開發服務商。 我們在斯洛伐克成立。 我們的商業客戶在加拿大。 我們如何檢查他們的增值稅號，以便我們可以向他們開具反向收費發票？

由於您的客戶在歐盟境外註冊，因此您無需檢查他們是否已註冊增值稅。 為增值稅目的提供服務的地點是您的買家所在的地方，無論該公司是否有增值稅號。 因此，您需要開具不含斯洛伐克增值稅的發票。